Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000739
Monto de la Factura
₲ 631.860
Nro. Solicitud de Transferencia
87172
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.439
Retención DNCP
₲ 2.359
Retención IVA
₲ 9.027
Retención Renta
₲ 12.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-15290
Monto Contrato
₲ 1.266.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)