Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
158/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-15656
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.614.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.614.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)