Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117464
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.641
Retención DNCP
₲ 2.359
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14044
Monto Contrato
₲ 5.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.044.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.044.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)