Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144856
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14414
Monto Contrato
₲ 18.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.678.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.678.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253701
Nombre de la Licitación
LCO 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)