Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 18.052.210
Nro. Solicitud de Transferencia
72067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.167.323
Retención DNCP
₲ 64.332
Retención IVA
₲ 492.333
Retención Renta
₲ 328.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-16102
Monto Contrato
₲ 48.616.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.493.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.493.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM