Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 87.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108531
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14439
Monto Contrato
₲ 87.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.526.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.526.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247184
Nombre de la Licitación
LPN 15/2012 - Adquisicion de Medicamentos para la Direccion de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)