Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009365
Monto de la Factura
₲ 6.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40672
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.147.147
Retención DNCP
₲ 23.035
Retención IVA
₲ 176.291
Retención Renta
₲ 117.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14219
Monto Contrato
₲ 24.508.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.257.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.257.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)