Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009881
Monto de la Factura
₲ 764.249
Nro. Solicitud de Transferencia
145540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.249
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-15183
Monto Contrato
₲ 764.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)