Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000288
Monto de la Factura
₲ 562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162491
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14199
Monto Contrato
₲ 4.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.811.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.811.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228218
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE TRANSFUSION SANGUINEA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)