Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 135.448.800
Nro. Solicitud de Transferencia
44376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.809.347
Retención DNCP
₲ 482.690
Retención IVA
₲ 3.694.058
Retención Renta
₲ 2.462.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-16333
Monto Contrato
₲ 135.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.809.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.809.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu