Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011144
Monto de la Factura
₲ 27.238.050
Nro. Solicitud de Transferencia
119894
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.238.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14172
Monto Contrato
₲ 28.750.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.228.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.228.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)