Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004498
Monto de la Factura
₲ 30.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14220
Monto Contrato
₲ 30.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)