Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003182
Monto de la Factura
₲ 76.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.559.913
Retención DNCP
₲ 271.905
Retención IVA
₲ 2.080.909
Retención Renta
₲ 1.387.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-15957
Monto Contrato
₲ 363.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.691.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.691.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional