Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-13296
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257904
Nombre de la Licitación
Servicio de Estrilización de Materiales Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)