Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013328
Monto de la Factura
₲ 12.953.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47925
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.561.995
Retención DNCP
₲ 49.615
Retención IVA
₲ 89.051
Retención Renta
₲ 253.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12011-15-16974
Monto Contrato
₲ 29.673.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.007.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.007.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio