Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15051
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.S. Servicios y Tecnologia S.A.
RUC
80060824-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12011-15-20283
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON AUDITORIO, EDIFICIO SEDE CIAMP DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio