Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001881
Monto de la Factura
₲ 1.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142725
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.697.502
Retención DNCP
₲ 6.361
Retención IVA
₲ 48.682
Retención Renta
₲ 32.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12010-16-22975
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.621.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.621.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290663
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders