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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002310
Monto de la Factura
₲ 4.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.827.574

Retención DNCP
₲ 14.789
Retención IVA
₲ 113.182
Retención Renta
₲ 75.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12010-16-22975
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.621.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.621.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290663
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders