Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001938
Monto de la Factura
₲ 418.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147704
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.986
Retención DNCP
₲ 1.491
Retención IVA
₲ 11.414
Retención Renta
₲ 7.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12010-16-22975
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.621.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.621.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290663
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders