Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007544
Monto de la Factura
₲ 18.359.550
Nro. Solicitud de Transferencia
90738
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.359.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
AC-28001-10-0402
Monto Contrato
₲ 18.359.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.359.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.359.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales