Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 75.287.060
Nro. Solicitud de Transferencia
90939
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.287.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
AC-28001-10-0614
Monto Contrato
₲ 150.574.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.574.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.574.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195469
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE USO INSTITUCIONAL EN CASA MATRIZ Y FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias