Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39591
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
AC-28001-10-0014
Monto Contrato
₲ 5.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.625.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192592
Nombre de la Licitación
COLOCACION DE MAMPARAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas