Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 5.080.125
Nro. Solicitud de Transferencia
88967
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.080.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
AC-28001-10-0442
Monto Contrato
₲ 5.080.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.080.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.080.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201278
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria