Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 4.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90811
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.561.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
004197
Código de Contratación (CC)
AC-28001-10-0360
Monto Contrato
₲ 4.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.561.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.561.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CABLEADOS Y TABLEROS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia