Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
AC-23023-12-5740
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.073.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.073.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210903
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH