Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 17.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.461.916
Retención DNCP
₲ 61.660
Retención IVA
₲ 481.718
Retención Renta
₲ 642.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12020-23-45704
Monto Contrato
₲ 17.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.461.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.461.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañales para los diferentes programas del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia