Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007939
Monto de la Factura
₲ 14.335.955
Nro. Solicitud de Transferencia
38485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.361.109
Retención DNCP
₲ 50.046
Retención IVA
₲ 390.981
Retención Renta
₲ 521.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12020-23-45274
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.353.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.353.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404760
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Multifuncion Plurianual 2022-2023 Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia