Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 30.760.707
Nro. Solicitud de Transferencia
107970
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.760.707
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
207673
Código de Contratación (CC)
AC-23006-11-3218
Monto Contrato
₲ 61.521.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.252.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.252.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207673
Nombre de la Licitación
RESTAURACION DE LOCAL DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena