Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001828
Monto de la Factura
₲ 55.791.666
Nro. Solicitud de Transferencia
63662
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.045.652
Retención DNCP
₲ 196.792
Retención IVA
₲ 1.521.591
Retención Renta
₲ 1.521.591
Multa
₲ 506.040
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-40705
Monto Contrato
₲ 55.791.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.045.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.045.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354288
Nombre de la Licitación
Servicio tercerizado de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH