Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049501
Monto de la Factura
₲ 11.371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.700.628
Retención DNCP
₲ 50.136
Retención IVA
₲ 310.118
Retención Renta
₲ 310.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
002/21
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-41063
Monto Contrato
₲ 11.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.700.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.700.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386479
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas con servicios
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH