Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorgelina Gonzalez
RUC
1518760-8
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12007-14-15794
Monto Contrato
₲ 10.633.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.126.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.126.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep