Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 32.668.162
Nro. Solicitud de Transferencia
108078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.066.828
Retención DNCP
₲ 116.417
Retención IVA
₲ 890.950
Retención Renta
₲ 593.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
336/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-20377
Monto Contrato
₲ 272.755.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.385.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.385.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional