Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 240.087.396
Nro. Solicitud de Transferencia
173037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.318.749
Retención DNCP
₲ 855.584
Retención IVA
₲ 6.547.838
Retención Renta
₲ 4.365.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
336/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-20377
Monto Contrato
₲ 272.755.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.385.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.385.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional