Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 111.926.973
Nro. Solicitud de Transferencia
173793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.440.516
Retención DNCP
₲ 398.867
Retención IVA
₲ 3.052.554
Retención Renta
₲ 2.035.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
342/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-20376
Monto Contrato
₲ 111.926.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.440.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.440.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional