Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031427
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.564.800
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUNDACION SOLIDARIDAD
RUC
80023233-0
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19650
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.564.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.564.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273502
Nombre de la Licitación
Servicios técnicos y profesionales varios (Tercerización)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional