Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 79.210.129
Nro. Solicitud de Transferencia
120677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.327.393
Retención DNCP
₲ 282.276
Retención IVA
₲ 2.160.276
Retención Renta
₲ 1.440.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIAR SRL
RUC
80001708-0
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19087
Monto Contrato
₲ 546.440.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.654.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.654.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional