Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 192.868.659
Nro. Solicitud de Transferencia
123020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.414.588
Retención DNCP
₲ 687.314
Retención IVA
₲ 5.260.054
Retención Renta
₲ 3.506.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIAR SRL
RUC
80001708-0
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19087
Monto Contrato
₲ 546.440.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.654.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.654.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional