Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033521
Monto de la Factura
₲ 360.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.353.454
Retención DNCP
₲ 1.282.909
Retención IVA
₲ 9.818.182
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
82/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19591
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.353.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273502
Nombre de la Licitación
Servicios técnicos y profesionales varios (Tercerización)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional