Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.451.054
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-18385
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.451.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.451.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional