Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 148.045.960
Nro. Solicitud de Transferencia
132826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.789.016
Retención DNCP
₲ 527.582
Retención IVA
₲ 4.037.617
Retención Renta
₲ 2.691.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO NUESTRA SRA. DE GUADALUPE S.R.L.
RUC
80056229-1
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19588
Monto Contrato
₲ 148.045.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.789.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.789.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273502
Nombre de la Licitación
Servicios técnicos y profesionales varios (Tercerización)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional