Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006927
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131970
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.372.654
Retención DNCP
₲ 263.709
Retención IVA
₲ 2.018.182
Retención Renta
₲ 1.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19589
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.372.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.372.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273502
Nombre de la Licitación
Servicios técnicos y profesionales varios (Tercerización)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional