Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005715
Monto de la Factura
₲ 2.046.700
Nro. Solicitud de Transferencia
148661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.374
Retención DNCP
₲ 7.294
Retención IVA
₲ 55.819
Retención Renta
₲ 37.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo 8R S.A.
RUC
80072458-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19975
Monto Contrato
₲ 2.053.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.946.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE ARTICULOS PARA REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR DEL MERCOSUR
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES