Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017656
Monto de la Factura
₲ 4.979.010
Nro. Solicitud de Transferencia
101036
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.830.939
Retención DNCP
₲ 19.106
Retención IVA
₲ 31.484
Retención Renta
₲ 97.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33048
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.017.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.017.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores