Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018344
Monto de la Factura
₲ 6.019.247
Nro. Solicitud de Transferencia
159407
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.854.606
Retención DNCP
₲ 23.302
Retención IVA
₲ 22.451
Retención Renta
₲ 118.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33048
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.017.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.017.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores