Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 4.911.566
Nro. Solicitud de Transferencia
123533
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.670.810
Retención DNCP
₲ 17.503
Retención IVA
₲ 133.952
Retención Renta
₲ 89.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-32984
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.695.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.695.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333843
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores