Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019251
Monto de la Factura
₲ 5.055.223
Nro. Solicitud de Transferencia
159404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.105
Retención DNCP
₲ 19.359
Retención IVA
₲ 34.987
Retención Renta
₲ 98.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33033
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.849.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.849.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores