Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018960
Monto de la Factura
₲ 11.987.190
Nro. Solicitud de Transferencia
101141
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.623.875
Retención DNCP
₲ 45.902
Retención IVA
₲ 83.217
Retención Renta
₲ 234.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33033
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.849.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.849.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores