Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002220
Monto de la Factura
₲ 16.177.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70957
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.237.557
Retención DNCP
₲ 57.061
Retención IVA
₲ 441.191
Retención Renta
₲ 441.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-35306
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.513.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.513.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346721
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores