Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 273.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22121
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.188.626
Retención DNCP
₲ 975.011
Retención IVA
₲ 7.461.818
Retención Renta
₲ 4.974.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-31795
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.777.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.777.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores