Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004215
Monto de la Factura
₲ 8.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.340.110
Retención DNCP
₲ 31.253
Retención IVA
₲ 239.182
Retención Renta
₲ 159.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-24957
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.752.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.752.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300162
Nombre de la Licitación
Servicio de alquileres varios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional